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根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定，珠海市審計局公告了《珠海市2022年度審計查出突出問題以及市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況報告》（以下簡稱“審計整改報告”）。對審計整改報告反映的問題，我單位高度重視，認(rèn)真分析原因，切實推動整改，現(xiàn)將涉及我單位問題的整改結(jié)果公告如下：

一、審計整改工作開展情況

審計整改報告反映我單位問題5個，其中立行立改類問題2個，分階段整改類問題3個。為推動問題整改落實，我單位周密部署，壓實整改責(zé)任，形成問題清單，實行臺賬管理，持續(xù)督促整改。截至本公告日，5個問題全部整改完成。

二、審計查出問題及整改情況

（一）關(guān)于“未按要求清理規(guī)范轉(zhuǎn)供電加價收費，多收取租戶電費”問題

該問題已完成整改。首先，我單位自收到審計報告日起，按照《珠海市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)市發(fā)展改革局等部門關(guān)于清理規(guī)范城鎮(zhèn)供水供電供氣行業(yè)收費促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施方案的通知（珠府辦函〔2022〕1號）》要求，規(guī)范收取租戶電費。其次，針對多收取了租戶的電費，我單位組織相關(guān)部門全面梳理核查多收電費金額，形成應(yīng)退電費清單，并進(jìn)行有序退費。結(jié)合實際情況，經(jīng)與各租戶協(xié)商一致，主要采取從未來租期電費中抵減的方式退回電費。截至本公告日，已完成電費抵減協(xié)議簽署24家，7家聯(lián)系不上的租戶，已刊登公告實行告知，共涉及金額14.92萬元，整改完成率100%。

（二）關(guān)于“少減免57家企業(yè)租金”問題

該問題已完成整改，根據(jù)審計報告提出的意見，我單位全面梳理核查少減免租金，形成應(yīng)退租金清單。結(jié)合實際情況，經(jīng)與各租戶協(xié)商一致，主要采取從未來租金中抵減的方式退回租金。對于聯(lián)系不上的8家租戶，我單位已刊登報紙公告實行告知。截至本公告日，已完成租金抵減協(xié)議簽署44家，加上刊登公告涉及的4.74萬元，共完成84.12萬元，整改完成率100%。

（三）關(guān)于“提前提取銀行信貸資金，增加資金成本”問題

該問題已完成整改。根據(jù)審計報告提出的意見，我單位加強對在建項目提款計劃管理，要求建設(shè)單位編制項目提款資金計劃表，并由財務(wù)部門審核。優(yōu)化籌資貸款決策，細(xì)化貸款籌資的可行性研究，按資金實際需求開展籌資，降低籌資成本。

（四）關(guān)于“大屏廣告項目未充分考慮疫情等因素影響，沿用疫情前測算收益數(shù)據(jù)”問題

該問題已完成整改。根據(jù)審計報告提出的意見，我單位修訂了集團的投資管理辦法，增加“因各種原因擱置后重啟的項目，應(yīng)重新開展全面可行性研究，避免擱置期間因市場變化、技術(shù)進(jìn)步和成本波動等因素對項目可行性造成影響，投資主體需重新全面評估風(fēng)險，審慎決策”條款，防范投資風(fēng)險。此外，大屏項目運營公司——風(fēng)行公司從加大自身宣傳、轉(zhuǎn)變功能、促銷優(yōu)惠、整合搭售、拓展外埠五個方面，大力拓展市場，增加銀都大屏的營業(yè)收入。2023年度銀都大屏實現(xiàn)營業(yè)收入170萬元，較上年度增長110%。

（五）關(guān)于“4筆跨期合同未執(zhí)行完成的情況下多記收入，在廣告資源置換電子消費券未核銷、無實質(zhì)的經(jīng)濟利益流入的情況下確認(rèn)為收入，虛增收入”問題

該問題已完成整改。我單位已對虛增的收入完成2020年至2022年的報表調(diào)整，真實地反應(yīng)集團的經(jīng)營情況。我單位財務(wù)部牽頭召開會議，要求各經(jīng)營公司做好合同臺賬管理，財務(wù)部按照合同履約進(jìn)度確認(rèn)營業(yè)收入，年底做好跨期收入調(diào)整，確保收入確認(rèn)準(zhǔn)確、規(guī)范。

三、審計建議的采納情況

（一）關(guān)于“加強對貫徹黨和國家經(jīng)濟方針政策的研究部署，將相關(guān)工作落實落細(xì)”的審計建議。

該建議已采納。我單位強化對黨和國家經(jīng)濟方針政策落實情況的督辦，由集團辦公室負(fù)責(zé)對重大方針政策落實進(jìn)行跟蹤管理。由集團內(nèi)審部門對重大方針政策落實情況開展專項審計，評價落實情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。

（二）關(guān)于“合理規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局，激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展動能”的審計建議。

該建議已采納。我單位已結(jié)合自身發(fā)展實際，著手編制集團發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，預(yù)計于2024年7月印發(fā)實施。已制定2024年度經(jīng)營板塊重點工作和重點項目實施方案，明確2024年重點任務(wù)、任務(wù)分解以及保障措施等，謀求高質(zhì)量發(fā)展。

（三）關(guān)于“夯實管理基礎(chǔ)工作，著力提升管理精細(xì)化水平”的審計建議。

該建議已采納。我單位根據(jù)審計意見，已對項目投資、財務(wù)核算、專項資金管理、廣告資源置換、大型活動舉辦等業(yè)務(wù)和管理環(huán)節(jié)存在的問題原因進(jìn)行全面的梳理，查找漏洞和不足，制定相應(yīng)的規(guī)章制度，強化制度執(zhí)行，加強監(jiān)督檢查，完善內(nèi)部控制，提高管理精細(xì)化水平。