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一、單位基本情況
（一）職責崗位職責。緊緊圍繞縣政府、政府部門中心工作，做好全鄉(xiāng)對里、對外開放推廣工作；搞好行政機關事務管理、財務會計工作中；辦完開辦綜藝節(jié)目，搞好各種引入綜藝節(jié)目的核查、開播工作中，管理方法電視廣播頻率、頻道欄目，按照規(guī)定直播中間、（?。┦袕V播節(jié)目電視欄目，保證 廣播節(jié)目電視欄目的安全性開播；依規(guī)運營廣告宣傳和廣告宣傳監(jiān)播工作中。
（二）組織機構。墊江縣電視臺廣告部是墊江縣政府、縣委縣政府設定的正科級全額的付款機關事業(yè)單位。我臺下設三室五管理中心一部，即公司辦公室、財務部門、總編室、新聞中心、電視節(jié)目制作管理中心、新媒體中心、廣播電臺節(jié)目管理中心、技術性開播管理中心、廣告業(yè)務。
（三）企業(yè)組成。從預算單位組成看，無列入本單位今年度預算定編的二級預算單位。
（四）體制改革狀況。今年本單位不涉及到體制改革。
二、部門決算說明
（一）收支預算整體說明
1.整體狀況。今年度收益累計1,398.39萬余元，開支累計1,398.39萬余元。收入支出較去年預算數(shù)提升157.28萬余元、提高12.67%。關鍵緣故是在編員工的標準工資、績效考核工資的提升，退休職工身心健康療養(yǎng)費提升,及其旅差費等平時公用經(jīng)費提升。
2.收益狀況。今年度收益累計1,322.34萬余元，較去年預算數(shù)提升102.28萬余元，提高8.38%。關鍵緣故是在編員工的標準工資、績效考核工資的提升，退休職工身心健康療養(yǎng)費提升，半年度增加公用經(jīng)費等。在其中：撥款收益1,322.34萬余元，占100.0%。除此之外，今年初結轉成本和盈余76.05萬余元。
3.開支狀況。今年度開支累計1,276.76萬余元，較去年預算數(shù)提升106.96萬余元，提高9.14%，關鍵緣故是派發(fā)在編員工的標準工資、績效考核工資的提升，退休職工身心健康療養(yǎng)費提升,及其旅差費等平時公用經(jīng)費提升。在其中：基礎開支1,101.05萬余元，占86.24%；新項目開支175.71萬余元，占13.76%。
4.結轉成本盈余狀況。今年度年末結轉和盈余121.63萬余元，較去年預算數(shù)提升50.33萬余元，提高70.59%，關鍵緣故是鳳山發(fā)射塔電視機塔桿復建未竣工，資產(chǎn)結轉成本至下年應用。
（二）撥款收支預算整體說明
今年度撥款收、支累計1,398.39萬余元。與2018年對比，撥款收、支累計各提升157.28萬余元，提高12.67%。關鍵緣故是在編員工的標準工資、績效考核工資的提升，退休職工身心健康療養(yǎng)費提升,及其旅差費等平時公用經(jīng)費提升。
（三）一般公共性成本預算撥款開支預算說明
1.收益狀況。今年度一般公共性成本預算撥款收益1,322.34萬余元，較去年預算數(shù)提升102.28萬余元，提高8.38%。關鍵緣故是在編員工的標準工資、績效考核工資的提升，退休職工身心健康療養(yǎng)費提升，半年度增加公用經(jīng)費等。較今年初成本預算數(shù)提升265.六萬元，提高25.13%。關鍵緣故是提升了在編員工的標準工資、績效考核工資，退休職工身心健康療養(yǎng)費,及其旅差費等平時公用經(jīng)費 。除此之外，今年初撥款結轉成本和盈余76.05萬余元。
2.開支狀況。今年度一般公共性成本預算撥款開支1,276.76萬余元，較去年預算數(shù)提升106.96萬余元，提高9.14%。關鍵緣故是派發(fā)在編員工的標準工資、績效考核工資的提升，退休職工身心健康療養(yǎng)費提升。較今年初成本預算數(shù)提升220.02萬余元，提高20.82%。關鍵緣故是提升了在編員工的標準工資、績效考核工資，退休職工身心健康療養(yǎng)費,及其旅差費等平時公用經(jīng)費。
3.結轉成本盈余狀況。今年度年底一般公共性成本預算撥款結轉成本和盈余121.63萬余元，較去年預算數(shù)提升50.33萬余元，提高70.59%，關鍵緣故是鳳山發(fā)射塔電視機塔桿復建未竣工，資產(chǎn)結轉成本至下年應用。
4.較為狀況。本單位今年度一般公共性成本預算撥款開支關鍵用以下列好多個層面：
（1）教育投入2.53萬余元，占0.2%，較今年初成本預算數(shù)提升0萬余元，與今年初差不多，關鍵緣故是全年度嚴控教育支出的各類開支，果斷保證不超出預算。
（2）文旅產(chǎn)業(yè)體育文化與文化傳媒開支1,084.46萬余元，占84.94%，較今年初成本預算數(shù)提升209.88萬余元，提高24.0%，關鍵緣故是在編員工的標準工資、績效考核工資等的調(diào)節(jié)，聘請員工福利待遇開支的提升，及其旅差費等平時公用經(jīng)費提升。
（3）社會保障部與學生就業(yè)開支103.31萬余元，占8.09%，較今年初成本預算數(shù)降低5.38萬余元，降低4.95%，關鍵緣故是行政機關機關事業(yè)單位基礎社會養(yǎng)老保險企業(yè)交費比例下降。
（4）衛(wèi)生健康開支31.04萬余元，占2.43%，較今年初成本預算數(shù)降低1.94萬余元，降低5.88%，關鍵緣故是醫(yī)保交費有一定的降低。
（5）保障性住房開支55.42萬余元，占4.34%，較今年初成本預算數(shù)提升17.45萬元，提高45.96%，關鍵緣故是住宅五險一金繳納額度提升。
（四）一般公共性成本預算撥款基礎開支預算狀況說
今年度一般公共性撥款基礎開支1,101.05萬余元。在其中：工作人員經(jīng)費預算890.八萬元，較去年預算數(shù)提升34.47萬余元，提高4.03%，關鍵緣故是在編員工的標準工資、績效考核工資的調(diào)節(jié)，退休職工身心健康療養(yǎng)費提升等。工作人員經(jīng)費預算主要用途關鍵包含標準工資、津貼補貼、社會保障部交費、公積金、醫(yī)療費用、聘用人員薪水及五險一金、退休職工身心健康療養(yǎng)費等。公用經(jīng)費210.25萬余元，較去年預算數(shù)提升67.39萬余元，提高47.17%，關鍵緣故是旅差費、別的產(chǎn)品和服務項目開支比去年有所增加。公用經(jīng)費主要用途關鍵包含辦公費、包裝印刷費、郵電費、物業(yè)管理費用、旅差費、因公出國（境）花費、檢修（護）費、培訓費用、培訓費用、國家公務接待費、業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費用、公務車運作維護費用、別的交通出行花費、別的產(chǎn)品和服務項目開支。
（五）政府性基金成本預算收入支出預算說明
本單位今年度無政府性基金成本預算撥款收入支出。
三、 三公 經(jīng)費預算說明
（一） 三公 經(jīng)費支出整體說明
今年度 三公 經(jīng)費支出總共27.4萬元，較今年初成本預算數(shù)提升4.4萬元，提高19.13%，關鍵緣故是本年度具體造成了報名參加重慶電視廣播研究會機構的重慶外事辦赴德國德國進行電視廣播新聞媒體溝通交流與綜藝節(jié)目協(xié)作的交流學習的因公出國（境）花費4.49萬余元。較去年開支數(shù)提升3.42萬余元，提高14.26%，關鍵緣故是本年度具體造成了報名參加重慶電視廣播研究會機構的重慶外事辦赴德國德國進行電視廣播新聞媒體溝通交流與綜藝節(jié)目協(xié)作的交流學習的因公出國（境）花費。
（二） 三公 經(jīng)費預算分項工程開支狀況
今年度本單位因公出國（境）花費4.49萬余元，主要是用以報名參加重慶電視廣播研究會機構的重慶外事辦赴德國德國進行電視廣播新聞媒體溝通交流與綜藝節(jié)目協(xié)作的交流學習?；ㄙM開支較今年初成本預算數(shù)提升4.49萬余元，提高100.0%，關鍵緣故是今年初無因公出國（境）方案，為臨時性提升的因公出國（境）工作中。較去年開支數(shù)提升4.49萬余元，提高100.0%，關鍵緣故是去年未進行因公出國（境）工作中，2020年為臨時性提升工作中。
公務車購置費0萬余元，花費開支較今年初成本預算數(shù)提升0萬余元，與今年初差不多。較去年開支數(shù)提升0萬余元，與去年差不多。關鍵緣故就是我企業(yè)今年與2018年均未造成公務車購置費開支。
公務車運作維護費用10.92萬余元，關鍵用以一線新聞記者出門采訪新聞、機要文件互換、市區(qū)因公交通出行等工作中所需車子的燃料費、維修費用、過河高速過路費、保險費用等。花費開支較今年初成本預算數(shù)降低0.08萬余元，降低0.73%，關鍵緣故就是我企業(yè)認真落實公車管理、應用要求，另外嚴格遵守今年初成本預算。較去年開支數(shù)降低0.84萬余元，降低7.14%，關鍵緣故是即便 一線新聞記者出門采訪新聞出行沒法降低，但我企業(yè)重視有效整體規(guī)劃記者采訪路經(jīng)，降低油錢支出。
國家公務接待費11.98萬余元，關鍵用以招待上級領導企業(yè)督導檢查工作中、縣區(qū)鄰里臺到我臺考察調(diào)研、重慶市音像出版社等有關企業(yè)聯(lián)絡工作中?；ㄙM開支較今年初成本預算數(shù)降低0.02萬余元，降低0.17%，關鍵緣故就是我企業(yè)嚴格執(zhí)行公務接待支出范疇和支出規(guī)范。較去年開支數(shù)降低0.24萬余元，降低1.96%，關鍵緣故是再次用心貫徹執(zhí)行中央八項要求精神實質和勤儉節(jié)約規(guī)定，嚴控陪餐總數(shù)，嚴格執(zhí)行公務接待支出范疇和支出規(guī)范。
（三） 三公 經(jīng)費預算實物量狀況
今年度本單位因公出國（境）總共0個團組，1人；公務車購買0輛，公務車擁有量為3輛；中國公務接待109批號1,172人，在其中：中國外事接待0批號，0人；國（境）外公務接待0批號，0人。今年本單位平均接待費102.26元，車均購置費0萬余元，車均維護費用3.64萬余元。
四、別的必須表明的事宜
（一）行政機關運作經(jīng)費預算說明。因為我企業(yè)為機關事業(yè)單位，依照部門決算列報規(guī)格，我企業(yè)沒有行政機關運作經(jīng)費預算統(tǒng)計分析范疇以內(nèi)。
除此之外，年度一般公共性成本預算撥款會議費開支0萬余元，較去年預算數(shù)提升0萬余元，與去年差不多，關鍵緣故就是我企業(yè)今年與2018年均未造成會議費開支。年度一般公共性成本預算撥款培訓費用開支0.48萬余元，較去年 預算數(shù)降低0.八萬元，降低62.5%，關鍵緣故就是我企業(yè)嚴控各類培訓費的開支。
（二）國有資產(chǎn)處置占有說明。截止今年12月31號日，本單位現(xiàn)有車子3輛，在其中，副部（?。┘壖爸项I導干部出行0輛、關鍵領導人員出行0輛、海關通訊出行0輛、應急保障出行3輛、稽查值勤出行0輛，特殊專業(yè)技術人員出行0輛，老干局出行0輛，別的出行0輛。價格五十萬元（含）之上通用機械0臺（套），價格一百萬元（含）之上專業(yè)設備0臺（套）。
（三）政府采購項目開支說明。今年度本單位政府采購項目開支總金額192.63萬余元，在其中：政府采購項目貨品開支11.73萬余元、政府采購項目工程項目開支141萬余元、政府采購項目服務項目開支39.9萬余元。授于中小型企業(yè)合同金額192.63萬余元，占政府采購項目開支總金額的100.0%，在其中：授于中小企業(yè)合同金額11.73萬余元，占政府采購項目開支總金額的6.09%。關鍵用以購置訪談用數(shù)碼照相機及零配件等。
五、預算績效管理方法說明
（一）預算績效管理方面進行狀況
依據(jù)預算績效管理方法規(guī)定，本單位對3個新項目進行了績效自評，在其中，以申報總體目標自評表方式進行自我評價3項，涉及到資產(chǎn)64.95萬余元，從點評狀況看來，我企業(yè)在今年的專項資金合理使用層面，嚴格遵守我國經(jīng)濟法基礎和財務會計規(guī)章制度，資產(chǎn)撥款層面嚴格遵守詳細的審批程序和辦理手續(xù)。但因公用經(jīng)費成本預算不夠，存有公用經(jīng)費開支占用一部分專項資金狀況。
（二）績效自評結果
綜藝節(jié)目開播購片費新項目績效考核指標自我評價具體描述：依據(jù)今年初設置的績效考核指標，新項目整體進行狀況為今年初預估開播電視劇2800集，電視節(jié)目6個，全年度具體安全性開播電視劇3200集，電視節(jié)目10個。新項目全年度成本預算數(shù)為三十萬元，執(zhí)行數(shù)為29.18萬余元，進行成本預算的97.26%。關鍵產(chǎn)出率和實際效果：一是全年度開播電視連續(xù)劇3200集、電視節(jié)目10個，二是安全性開播電視連續(xù)劇100.0%。發(fā)覺的難題及緣故是：公用經(jīng)費開支占用一部分專項資金，預算執(zhí)行率為97.26%。下一步整改措施是提升資金預算，提升 預算執(zhí)行率。
六、技術專業(yè)基本概念
（一）撥款收益：指年度從區(qū)級行政機關獲得的撥款，包含一般公共性成本預算撥款和政府性基金成本預算撥款。
（二）工作收益：指機關事業(yè)單位進行技術專業(yè)業(yè)務流程主題活動以及輔助主題活動獲得的現(xiàn)錢注入；機關事業(yè)單位接到的財政局專用存款賬戶具體核撥的教育收費等資產(chǎn)在這里體現(xiàn)。
（三）營業(yè)收入：指機關事業(yè)單位在技術專業(yè)業(yè)務流程主題活動以及輔助主題活動以外進行非獨立核算生產(chǎn)經(jīng)營獲得的現(xiàn)錢注入。
（四）其他收入：指企業(yè)獲得的除 撥款收益 、 工作收益 、 營業(yè)收入 等之外的收益，包含未列入部門預算或財政局專用存款賬戶管理方法的長期投資、存款利息費用、房租收益、捐助收益，現(xiàn)錢盤盈收益、存貨盤盈收益、取回已銷賬的應收款及預付款項、沒法償還的應對及預收款項等。各企業(yè)從區(qū)級行政機關之外的平級企業(yè)獲得的經(jīng)費預算、從非區(qū)級行政機關獲得的經(jīng)費預算，及其機關事業(yè)單位接到的財政局專用存款賬戶管理方法資產(chǎn)體現(xiàn)在該項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金填補收入支出差值：指機關事業(yè)單位在當初的 撥款收益 、 工作收益 、 營業(yè)收入 、 其他收入 等不能分配當初開支的狀況下，應用其他應付款累積的事業(yè)基金（機關事業(yè)單位當初收支相抵后按國家規(guī)定獲取、用以填補之后本年度收入支出差值的股票基金）填補年度收入支出空缺的資產(chǎn)。
（六）今年初結轉成本和盈余：指企業(yè)去年結轉成本本年應用的基礎開支結轉成本、新項目開支結轉成本和盈余、運營盈余。
（七）盈余分派：指企業(yè)依照相關法律法規(guī)要求，交納企業(yè)所得稅、獲取專用基金、轉到事業(yè)基金等當初盈余的分配原則。
（八）年末結轉和盈余：指企業(yè)結轉成本下年的基礎開支結轉成本、新項目開支結轉成本和盈余、運營盈余。
（九）基礎開支：指為確保組織一切正常運行、進行平時工作目標而產(chǎn)生的工作人員經(jīng)費預算和公用經(jīng)費。在其中：工作人員經(jīng)費預算指政府部門收入支出歸類經(jīng)濟發(fā)展學科中的 福利待遇開支 和 對本人與家庭的補貼 ；公用經(jīng)費指政府部門收入支出歸類經(jīng)濟發(fā)展學科中除 福利待遇開支 和 對本人與家庭的補貼 外的收益性支出。
（十）新項目開支：指在基礎開支以外為進行特殊行政部門每日任務和工作發(fā)展規(guī)劃所產(chǎn)生的開支。
（十一）運營開支：指機關事業(yè)單位在技術專業(yè)業(yè)務流程主題活動以及輔助主題活動以外進行非獨立核算生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生的開支。
（十二） 三公 經(jīng)費預算：指用一般公共性成本預算撥款分配的因公出國（境）費、公務車購買及運作維護費用、國家公務接待費。在其中，因公出國（境）費體現(xiàn)企業(yè)國家公務出國留學（境）的國際性車旅費、海外大城市間差旅費、住宿費用、餐費、培訓費用、公雜費等開支；公務車購置費體現(xiàn)企業(yè)公務車購買開支（含汽車購置稅）；公務車運作維護費用體現(xiàn)企業(yè)按照規(guī)定保存的公務車燃料費、維修費用、在街上過路的過橋費、保險費用、安全性獎賞花費等開支；國家公務接待費體現(xiàn)企業(yè)按照規(guī)定支出的各種公務接待（含外賓來訪招待）開支。
（十三）行政機關運作經(jīng)費預算：為確保機關事業(yè)單位（含參考公務員法管理方法的機關事業(yè)單位）運作用以選購貨品和服務項目等的各類公用經(jīng)費，包含企業(yè)辦公及包裝印刷費、郵電費、旅差費、會議費、福利費用、平時維護費用、專用型原材料及一般機器設備購置費、辦公房水電氣、辦公房供暖費、辦公房物業(yè)管理費用、公務車運作維護費用及其其它雜費。
（十四）福利待遇開支（開支經(jīng)濟發(fā)展歸類學科類級）：體現(xiàn)企業(yè)支出的在職人員員工和定編外長期性聘用人員的各種勞務報酬，及其為所述工作人員交納的各類社會保險金等。
（十五）產(chǎn)品和服務項目開支（開支經(jīng)濟發(fā)展歸類學科類級）：體現(xiàn)企業(yè)購買商品和服務項目的開支（不包括用以購買固資的開支、戰(zhàn)略和緊急貯備開支）。
（十六）對本人與家庭的補貼（開支經(jīng)濟發(fā)展歸類學科類級）：體現(xiàn)用以對本人與家庭的補貼開支。
（十七）別的資本性支出（開支經(jīng)濟發(fā)展歸類學科類級）：體現(xiàn)非各個發(fā)展趨勢與改革創(chuàng)新單位集中化分配的用以購買固資、戰(zhàn)略和應亞急性貯備、土地資源和無形資產(chǎn)攤銷，及其搭建基礎設施建設、大中型整修和財政局適用公司升級改造所產(chǎn)生的開支。
七、決算公開聯(lián)系電話及反饋機制方式
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聯(lián)系電話：13807210624 15871688830 400-6060-805 技術支持：湖北新美廣告有限責任公司 [管理]
