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一、單位工作職責(zé)及組織機(jī)構(gòu)
西安時(shí)報(bào)社是中國共產(chǎn)黨咸陽市委直屬機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)事業(yè)單位，擔(dān)負(fù)市委市政府機(jī)關(guān)報(bào)《咸陽日報(bào)》的編寫、出版發(fā)行、包裝印刷和發(fā)售工作中。依照咸辮發(fā)[2015]44號文檔要求，西安時(shí)報(bào)社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，各自為公司辦公室、方案策劃融洽管理中心、發(fā)布中心、收集管理中心、運(yùn)營管理處及4個(gè)《咸陽日報(bào)》特刊編寫出版業(yè)務(wù)部門。
二、今年 度單位工作目標(biāo)
今年 在市委市政府、市人民政府的恰當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)干部下，進(jìn)行好市委市政府、市人民政府授予大家的各類目標(biāo)任務(wù)，搞好全年度310兩期、五萬好幾份《咸陽日報(bào)》的編輯出版和包裝印刷發(fā)售工作中。緊緊掌握恰當(dāng)輿論引導(dǎo)，傳遞正能量，發(fā)揚(yáng)基調(diào)，推動融合發(fā)展，加速轉(zhuǎn)型升級，以全媒介融合發(fā)展趨勢為總體目標(biāo)，再次擴(kuò)張《咸陽新聞網(wǎng)》、官博、手機(jī)微信、《親網(wǎng)》、手機(jī)西安等新媒體平臺的知名度。貫徹落實(shí) 三項(xiàng)機(jī)制 ，提升新聞報(bào)道團(tuán)隊(duì)自身建設(shè)。從容應(yīng)對電影業(yè)運(yùn)營挑戰(zhàn)，擴(kuò)展新的領(lǐng)域。再次擴(kuò)張城區(qū)閱報(bào)欄涉及面，讓閱報(bào)欄走入小區(qū)、走入?yún)^(qū)縣鎮(zhèn)村，努力創(chuàng)造電影業(yè)運(yùn)營全年收入本年度提高總體目標(biāo)。
三、部門預(yù)算企業(yè)
西安時(shí)報(bào)社為市一級預(yù)算單位，屬財(cái)政局差值補(bǔ)貼的機(jī)關(guān)事業(yè)單位。 無列入本單位今年 單位預(yù)算管理范疇的二級預(yù)算單位。
四、單位工作人員說明
截至今年底，報(bào)刊社現(xiàn)階段現(xiàn)有編制數(shù)49人，在編人員46人，離退工作人員25人。聘用人員413人（在其中有264名投遞員）。
第二一部分 收入支出狀況
五、今年 部門預(yù)算收入支出表明
（一）收入支出費(fèi)用預(yù)算整體狀況。
依照綜合性費(fèi)用預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)，本單位全部收益和開支均列入單位成本管理。今年 本部門預(yù)算收益2908.60萬元，在其中一般公共性費(fèi)用預(yù)算付款收益2908.60萬元，政府性基金付款收益0.00萬余元，工作收益收益0.00萬余元，實(shí)戶資產(chǎn)賬戶余額（今年年末非財(cái)政性資金）收益0.00萬余元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位營業(yè)收入收益0.00萬余元，附設(shè)企業(yè)上交收益收益0.00萬余元，別的自籌資金收益0.00萬余元，去年結(jié)轉(zhuǎn)成本收益0.00萬余元，今年 本部門預(yù)算收益較去年提升53.60萬元，關(guān)鍵緣故是白報(bào)紙漲價(jià)，報(bào)刊價(jià)錢也隨著增漲；今年 本單位預(yù)算支出2908.60萬元，在其中一般公共性費(fèi)用預(yù)算付款開支2908.60萬元，政府性基金付款開支0.00萬余元，工作收支0.00萬余元，實(shí)戶資產(chǎn)賬戶余額（今年年末非財(cái)政性資金）開支0.00萬余元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位運(yùn)營收支0.00萬余元，附設(shè)企業(yè)上交收支0.00萬余元，別的自籌資金開支0.00萬余元，去年結(jié)轉(zhuǎn)成本開支0.00萬余元，今年 本單位預(yù)算支出較去年提升53.60萬元，關(guān)鍵緣故是白報(bào)紙價(jià)錢持續(xù)增漲，造成包裝印刷費(fèi)開支增加。
（二）撥款收入支出狀況。
今年 本單位撥款收益2908.60萬元，在其中一般公共性費(fèi)用預(yù)算付款收益2908.60萬元，今年 本單位撥款收益較去年提升53.60萬元，關(guān)鍵緣故是白報(bào)紙漲價(jià)，報(bào)刊價(jià)錢也隨著增漲。今年 本單位撥款開支2908.60萬元，在其中一般公共性費(fèi)用預(yù)算付款開支2908.60萬元，今年 本單位撥款開支較去年提升53.60萬元，關(guān)鍵緣故是白報(bào)紙價(jià)錢持續(xù)增漲，造成包裝印刷費(fèi)開支增加；
（三）一般公共性費(fèi)用預(yù)算付款開支清單狀況。
1、一般公共性費(fèi)用預(yù)算當(dāng)初付款經(jīng)營規(guī)模轉(zhuǎn)變狀況。
今年 本單位當(dāng)初一般公共性費(fèi)用預(yù)算付款開支2908.60萬元，較去年提升53.60萬元，關(guān)鍵緣故是白報(bào)紙漲價(jià)，報(bào)刊價(jià)錢也隨著增漲。
2、開支按作用學(xué)科歸類的清單狀況。
本單位今年 當(dāng)初一般公共性預(yù)算支出2908.60萬元，在其中：
（1）圖書發(fā)行（2070605）2908.60萬元，較去年提升53.60萬元，緣故是白報(bào)紙價(jià)錢持續(xù)增漲，造成包裝印刷費(fèi)開支增加。
3、開支按經(jīng)濟(jì)發(fā)展學(xué)科歸類的清單狀況。
（1）依照單位預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)發(fā)展歸類的類級學(xué)科表明。
今年 本單位當(dāng)初一般公共性預(yù)算支出2908.60萬元，在其中：
福利待遇開支（301）1467.三十萬元，較去年提升227.三十萬元，緣故是聘用人員提升。
產(chǎn)品和服務(wù)項(xiàng)目開支（302）1437.七十萬元，較去年降低172.三十萬元，緣故是縮小了一般性支出。
對本人與家庭的補(bǔ)貼（303）3.60萬元，較去年降低1.四十萬元，緣故是退休人員轉(zhuǎn)變。
（2）依照政府部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)發(fā)展歸類的類級學(xué)科表明。
今年 本單位當(dāng)初一般公共性預(yù)算支出2908.60萬元，在其中：
對機(jī)關(guān)事業(yè)單位習(xí)慣性補(bǔ)貼（505）2905.00萬余元，較去年提升55萬余元，緣故是白報(bào)紙價(jià)錢持續(xù)增漲，造成包裝印刷費(fèi)開支增加。
對本人與家庭的補(bǔ)貼（509）3.60萬元，較去年降低1.四十萬元，緣故是退休人員轉(zhuǎn)變。
4、今年結(jié)轉(zhuǎn)成本存量資金一般公共性費(fèi)用預(yù)算付款開支狀況。
本單位無今年結(jié)轉(zhuǎn)成本的一般公共性費(fèi)用預(yù)算付款資產(chǎn)開支。
（四）政府性基金預(yù)算支出狀況。
本單位無當(dāng)初政府性基金費(fèi)用預(yù)算收入支出，并已公布空表。
本單位無今年結(jié)轉(zhuǎn)成本的政府性基金費(fèi)用預(yù)算付款開支。
（五）社會保障基金運(yùn)營費(fèi)用預(yù)算付款收入支出狀況。
今年 本單位當(dāng)初無社會保障基金運(yùn)營費(fèi)用預(yù)算付款收入支出。
本單位無今年結(jié)轉(zhuǎn)成本的社會保障基金運(yùn)營費(fèi)用預(yù)算付款開支。
第三一部分 別的表明狀況
六、部門預(yù)算 三公 經(jīng)費(fèi)預(yù)算等費(fèi)用預(yù)算說明
今年 本單位當(dāng)初一般公共性費(fèi)用預(yù)算 三公 經(jīng)費(fèi)預(yù)算預(yù)算支出16.00萬余元，與去年差不多無轉(zhuǎn)變；在其中：今年和今年 ，本單位無因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算；差旅接待費(fèi)5.00萬余元，與去年差不多無轉(zhuǎn)變；公務(wù)車運(yùn)作費(fèi)11.00萬余元，與去年差不多無轉(zhuǎn)變。今年和今年 ，本單位無公務(wù)車購置費(fèi)費(fèi)用預(yù)算。
今年 本單位當(dāng)初一般公共性費(fèi)用預(yù)算分配會議費(fèi)開支0.00萬余元，與去年差不多無轉(zhuǎn)變。
今年 本單位當(dāng)初一般公共性費(fèi)用預(yù)算分配培訓(xùn)費(fèi)用開支0.00萬余元，與去年差不多無轉(zhuǎn)變。
本單位無今年結(jié)轉(zhuǎn)成本的撥款 三公 經(jīng)費(fèi)支出。
本單位無今年結(jié)轉(zhuǎn)成本的撥款會議費(fèi)開支，本單位無今年結(jié)轉(zhuǎn)成本的撥款培訓(xùn)費(fèi)用開支。
七、單位國有資產(chǎn)處置占據(jù)應(yīng)用及財(cái)產(chǎn)購買說明
截至今年底，本單位隸屬預(yù)算單位現(xiàn)有車子6輛，價(jià)格二十萬元之上的機(jī)器設(shè)備0臺（套）。今年 當(dāng)初部門預(yù)算分配購買車子0輛；分配購買價(jià)格二十萬元之上的機(jī)器設(shè)備0臺（套）。
本單位無今年結(jié)轉(zhuǎn)成本的撥款開支財(cái)產(chǎn)購買
八、單位政府采購項(xiàng)目說明
今年 當(dāng)初本單位政府采購項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算共154.五十萬元，在其中政府采購項(xiàng)目貨品類費(fèi)用預(yù)算135.五十萬元、政府采購項(xiàng)目工程類專業(yè)費(fèi)用預(yù)算0.00萬余元、政府采購項(xiàng)目服務(wù)項(xiàng)目類費(fèi)用預(yù)算19.00萬余元（詳細(xì)公布表格中的政府部門采購表）。
本單位無今年結(jié)轉(zhuǎn)成本的政府采購項(xiàng)目資產(chǎn)開支。
九、單位預(yù)算績效總體目標(biāo)表明
今年 本單位績效考核指標(biāo)管理方法全覆蓋，涉及到當(dāng)初一般公共性費(fèi)用預(yù)算付款2905萬余元,當(dāng)初政府性基金費(fèi)用預(yù)算付款0萬余元，當(dāng)初社會保障基金運(yùn)營費(fèi)用預(yù)算付款0萬余元（詳細(xì)公布表格中的績效考核指標(biāo)表）。
今年 ，本單位今年結(jié)轉(zhuǎn)成本的撥款開支再次執(zhí)行績效考核指標(biāo)管理方法。
十、行政機(jī)關(guān)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配表明
本單位當(dāng)初行政機(jī)關(guān)運(yùn)作費(fèi)用預(yù)算分配0萬余元，因?yàn)槲移髽I(yè)歸屬于差額撥款企業(yè)，財(cái)政局確保不包括行政機(jī)關(guān)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)預(yù)算，因而我企業(yè)今年 費(fèi)用預(yù)算經(jīng)費(fèi)預(yù)算未分配行政機(jī)關(guān)運(yùn)作費(fèi)。
本單位無今年結(jié)轉(zhuǎn)成本的撥款行政機(jī)關(guān)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)支出。
十一、技術(shù)專業(yè)基本概念
1.行政機(jī)關(guān)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)預(yù)算:指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包含辦公室及包裝印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、旅差費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)用、平時(shí)維修費(fèi)用、專用型原材料及一般機(jī)器設(shè)備購置費(fèi)、辦公房水電氣、辦公房供暖費(fèi)、辦公房物業(yè)管理費(fèi)用、公務(wù)車運(yùn)作費(fèi)及其其它雜費(fèi)。
2.外投報(bào)刊遞送經(jīng)費(fèi)預(yù)算:指給省委辦公廳領(lǐng)導(dǎo)干部完全免費(fèi)遞送報(bào)刊的花費(fèi)
3.彩版包裝印刷經(jīng)費(fèi)預(yù)算:指在報(bào)紙印刷全過程中采用彩印方法，付款給西安時(shí)報(bào)社印務(wù)有限責(zé)任公司的花費(fèi)
4.書報(bào)刊遞送經(jīng)費(fèi)預(yù)算:指報(bào)刊在遞送全過程中交給投遞員的代遞送費(fèi)
5.報(bào)刊發(fā)售經(jīng)費(fèi)預(yù)算:指發(fā)售市場銷售報(bào)刊全過程中付款給各區(qū)縣宣傳部門發(fā)售報(bào)刊的業(yè)務(wù)費(fèi)
第四一部分 公布表格
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